INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO "Artículo 121, fracción XXVI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México" Resultados de auditorías realizadas Auditorías Internas Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa "Ejercicio(s) auditado(s)" Período auditado "Rubro: Auditoría interna/ Auditoría externa" Tipo de auditoría Número de auditoría o nomenclatura que la identifique Órgano que realizó la revisión o auditoría "Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión" "Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada" "Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información adicional que será revisada" Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados "Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive" "Hipervínculo a las recomendaciones y/o observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión" "Hipervínculo al o los Informes finales, de revisión y/o dictamen" Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre del servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas "En su caso, hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador" El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías Externas e Internas "Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información" Fecha de actualización de  la información Fecha de validación de la  información Nota Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido SEGUNDO TRIMESTRE 2021 01/04/2021 30/06/2021 2020 enero-diciembre 2020 Interna Financiera y de Cumplimiento 01/21 Contraloría Interna IECM/CI/SACyE/001/2021 IECM/CI/SACyE/002/2021 IECM/CI/023/2021 "Analizar los movimientos realizados y registrados en las Auxiliares de Bancos, Controles Internos y Estados de Cuenta Bancarios, que por naturaleza del Instituto tengan que ver con los ingresos, egresos, intereses, cargos y comisiones que se realizan en las Cuentas Bancarias y de inversión, se hayan realizado de acuerdo a la normatividad establecida. " Cuentas Bancarias (cheques y de inversión; ingresos y egresos) "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de la Ciudad de México, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Procedimiento para Traspaso de Recursos Presupuestales, Procedimiento para Pago de Impuestos Federales y Locales, Procedimiento para Conciliaciones Bancarias, Procedimiento para Pago a Proveedores de Bienes, Servicios y Otros Gastos, Procedimiento para Pago a Proveedores de Bienes, Servicios y Otros Gastos, Procedimiento para realizar el Registro Contable de Egresos , Procedimiento para Autorizar y Comprobar Pasajes y Viáticos, Procedimiento de Gastos a Comprobar y su Comprobación, Procedimiento para el Registro Contable de Nómina. " Auditoria en proceso Alejandro Fidencio González Hernández Auditoria en proceso https://www.iecm.mx/www/taip/minutas/ja/2020/IECM-JADOC001-20.pdf Contraloría Interna 30/06/2021 15/07/2021 "La auditoría 01/21 continúa en proceso de ejecución, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados." 2021 01/04/2021 30/06/2021 2020 enero-diciembre 2020 Interna De Cumplimiento 02/21 Contraloría Interna "IECM/CI/SACyE/003/2021 IECM/CI/SACyE/004/2021 IECM/CI/SACyE/005/2021" "IECM/CI/SACyE/006/2021 IECM/CI/SACyE/007/2021 IECM/CI/SACyE/008/2021" "IECM/CI/024/2021 IECM/CI/025/2021 IECM/CI/026/2021" "Realizar una revisión a los procesos realizados e instrumentos informáticos utilizados para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020 y Elección de los Comités de Participación Comunitaria, de acuerdo con lo establecido en el marco normativo que la regula y la Convocatoria que emita el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México para tal efecto. " Sistema Electrónico por Internet durante la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020-2021 y Elección de las Comisiones de Participación. "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de la Ciudad de México, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, Lineamientos Generales del Sistema Electrónico por Internet para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Procedimiento de Desarrollo de Sistemas Informáticos, Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Manual de Funcionamiento del Comité de Informática del Instituto Electoral de la Ciudad De México, Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la preparación y Desarrollo de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, Plan de contingencia para la atención de situaciones que interrumpan la emisión del sufragio a través del Sistema Electrónico por Internet (Distritos Electorales Locales 05, 09, 12 y 13 de las demarcaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo), Guía de Operación del Programa Institucional De Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana, Estudio de viabilidad técnica, operativa y financiera que presentan la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística y la Unidad Técnica de Servicios informáticos para proponer el uso del Sistema Electrónico por Internet, como una modalidad adicional para recabar los votos y las opiniones de la Ciudad de México en la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021." Auditoria en proceso "Xavier Estefania Marisonia " "Soto Mena Vázquez " "Parrao Ibarra Mata " Auditoria en proceso https://www.iecm.mx/www/taip/minutas/ja/2020/IECM-JADOC001-20.pdf Contraloría Interna 30/06/2021 15/07/2021 "La auditoría 02/21 continúa en proceso de ejecución, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados." 2021 01/04/2021 30/06/2021 2020 enero-diciembre 2020 Interna Financiera 03/21 Contraloría Interna IECM/CI/033/2021 "IECM/CI/034/2021 IECM/CI/049/2021" Auditoria en proceso "Verificar que el ejercicio presupuestal se encuentre registrado en los auxiliares presupuestales, analizando presupuesto aprobado, modificado, comprometido, ejercido, devengado y pagado. " Ejercicio Presupuestal 2020 "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de la Ciudad de México, Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, Normas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, Manual de Contabilidad Gubernamental del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Manual de Planeación del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, y el Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México. " Auditoria en proceso Alejandro Fidencio González Hernández Auditoria en proceso https://www.iecm.mx/www/taip/minutas/ja/2020/IECM-JADOC001-20.pdf Contraloría Interna 30/06/2021 15/07/2021 "La auditoría 03/21 continúa en proceso de ejecución, motivo por el cual no se pueden requisitar todos los campos solicitados." Periodo de actualización: Trimestral.