"Artículo 121, fracción XXVI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México" Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal y revisiones. Auditorías Internas Ejercicio en el que inicio la auditoría o revisión "Periodo trimestral en el que se dio inicio a la auditoría (enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre, octubre-diciembre)" Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro: Auditoría interna / Auditoría externa Tipo de auditoría Número de auditoría o nomenclatura que la identifique Órgano que realizó la revisión o auditoría "Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de notificación del inicio de trabajo de revisión" "Nomenclatura, número o folio del oficio o documento de solicitud de información que será revisada" Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamento legal (normas y legislaciones aplicables a la auditoría) Número de oficio o documento de notificación de resultados (hipervínculo a dicho documento) "Por rubro sujeto a revisión especificar el número total de hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, o lo que derive" "Hipervínculo a las recomendaciones o/y observaciones hechas al sujeto obligado, por rubro sujeto a revisión" "Informes finales, de revisión y/o dictamen" "Tipo de acción que haya promovido el órgano fiscalizador, por ejemplo, si se emitió recomendación, pliego de observaciones, promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, multa, responsabilidad administrativa sancionatoria, fincamiento de responsabilidad, denuncia de hechos, o la que corresponda de acuerdo con lo especificado por el órgano fiscalizador y la ley que aplique" Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados El total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas "En su caso, el informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado a las acciones promovidas por el órgano fiscalizador" El total de acciones pendientes por solventar y/o aclarar ante el órgano fiscalizador "Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF // Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente // Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías derivado del Sistema Nacional de Fiscalización, cuando éste lo realice " 2013 Abril-Junio 2012 2012 Interna Integral CG.-01/13 Contraloría General del IEDF Orden de Auditoría CG-01/13 IEDF/CG/SACyE/033/2013 "Verificar selectivamente que durante el proceso electoral celebrado en el ejercicio 2012 y en la operación normal de las áreas sustantivas y adjetivas del Instituto se haya cumplido cabalmente con las metas, objetivos y programas de los 12 resultados, 16 subresultados y 191 actividades institucionales previstos en el Programa Operativo Anual de 2012 y el Presupuesto de Egresos respectivo, de igual forma, revisar que los recursos se utilizaron con honradez, economía, eficiencia, eficacia y transparencia, comprobando que las acciones que se llevaron a cabo, se realizaron en apego a lo previsto en las leyes, reglamentos, normas y procedimientos a que se encuentren sujetos, atendiendo a las disposiciones presupuestarias y demás lineamientos normativos vigentes. aplicables a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, verificando si el presupuesto asignado fue efectivamente devengado y aplicado para los fines a que estaba afecto, así como, el adecuado ejercicio y comprobación de los recursos. Asimismo, constatar que se hayan realizado las acciones necesarias para que el Instituto cumpla con los ordenamientos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con los tiempos establecidos." Transversal a la Secretaría Administrativa. "Código de Procedimientos e Instituciones Electorales, Procediniento SA-DRHyF-011-2013, Norma para depurar y cancelar saldos del 3 de febrero de 2012, Lineamientos para la Administración, Destino Final y Baja de Bienes Muebles del IEDF, Normas Generales de Programación Presupuesto y Contabilidad del IEDF, Reglamento Interior del IEDF, Acuerdo del Consejo General ACU-006-12 del 6 de enero de 2012, Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labora en el IEDF. " IEDF/CG/SACyE/017/2014 32 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2013/CG%2001-13/Recomendaciones%20CG-01-13_1.pdf http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2013/CG%2001-13/Informe%20CG-01-131.pdf Se emitierón 32 observaciones. Secretaría Administrativa 32 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2013/CG%2001-13/Aclaraciones%20CG-01-13_1.pdf 0 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2013/PIA%202013.pdf 2013 Octubre-Diciembre 2012 2012 Interna Integral CG.-02/13 Contraloría General del IEDF Orden de Auditoría CG-02/13 IEDF/CG/SACyE/013/2014 "Verificar selectivamente que durante el proceso electoral celebrado en el ejercicio 2012 y en la operación normal de las áreas sustantivas y adjetivas del Instituto se haya cumplido cabalmente con las metas, objetivos y programas de los 12 resultados, 16 subresultados y 191 actividades institucionales previstos en el Programa Operativo Anual de 2012 y el Presupuesto de Egresos respectivo, de igual forma, revisar que los recursos se utilizaron con honradez, economía, eficiencia, eficacia y transparencia, comprobando que las acciones que se llevaron a cabo, se realizaron en apego a lo previsto en las leyes, reglamentos, normas y procedimientos a que se encuentren sujetos, atendiendo a las disposiciones presupuestarias y demás lineamientos normativos vigentes, aplicables a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas, verificando si el presupuesto asignado fue efectivamente devengado y aplicado para los fines a que estaba afecto, así como, el adecuado ejercicio y comprobación de los recursos." Transversal a la Secretaría Ejecutiva. "Acuerdo del Consejo ACU-006-12 del 6 de enero de 2012, Lineamientos Generales para la Supervisión, Seguimiento y Evaluación del Plan General, Manual de Organización y Funcionamiento del IEDF, Procedimiento SA-DRHyF-14-2011, Procedimiento SA-DACPS-10-2013, Procedimiento SA-DACPS-16-2011, Procedimiento SA-DACPS-17-2011, Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales del IEDF, Procedimiento SA-DACPS-07-2012, Procedimiento SA-DACPS-08-2011, Procedimiento SA-DACPS-09-2011." IEDF/CG/SACyE/094/2014 15 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2013/CG02-13/Recomendaciones%20CG-02-13.pdf http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2013/CG02-13/Informe%20CG-02-13.pdf Se emitierón 15 observaciones. Secretaría Ejecutiva 15 http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.121/121.f.26/2013/CG02-13/Aclaraciones%20CG-02-13.pdf 0 NOTAS: IEDF = Instituto Electoral del Distrito Federal Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información: Contraloría General. Periodo de actualización de la información: trimestral. Fecha de actualización: 30/Junio/2016 Fecha de validación: 21/Julio/2016